一、基本职能及主要工作

（一）妇干校职能简介

妇干校为四川省妇女联合会直属事业单位，是四川省唯一一所培训妇联干部及各层次女性人才的培训学校。根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于省妇联所属事业单位整合规范等事项的通知》（川编办发〔2018〕10号）的文件精神，学校职责职能：承担妇联系统干部培训、少数民族妇女培训、女性创业就业培训和择业指导、妇女居家灵活就业孵化园服务等工作，开展妇女儿童相关行业标准研究及推广职责。

（二）妇干校2021年重点工作

1.以党史教育活动贯穿全过程来加强党建引领，突出干部队伍思想政治素质的提升和统一，着力实现思想和行动的同心同向。

2.以教学课程改革贯穿全过程来拓展教育培训，突出妇联业务特色打造教学品牌，注重教学培训的质和量并进齐升。

3.以双品牌建设贯穿全过程来推进服务妇女创业就业，突出助力“六稳” “六保”，着力发挥孵化园平台的资源统筹。

4.以探索目标管理贯穿全过程来推进岗位绩效考核，突出人岗相适的原则， 进一步完善落实岗位设置工作。

5.以从严治党贯穿全过程来推进党风廉政建设，突出一岗双责和清风正气的导向，为学校发展提供坚强保障。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，妇干校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算869.43万元，比2020年收支预算总数减少107.36万元，主要原因是培训收入及管理费收入减少。

（一）收入预算情况

2021年收入预算869.43万元，其中：一般公共预算拨款收入622.23万元，占71.57%；事业单位经营收入246.8万元，占28.38%；其他收入0.4万元，占0.05%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算869.43万元，其中：基本支出789.07万元，占90.76%；项目支出80.36万元，占9.24%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算622.23万元,比2020年财政拨款收支总预算减少16.1万元，主要原因是基本支出减少15.16万元，项目支出减少0.94万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入622.23万元；支出包括：一般公共服务支出462.91万元、教育支出24.2万元、社会保障和就业支出75.27万元、卫生健康支出25.65万元、住房保障支出 34.2万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

妇干校2021年一般公共预算当年拨款622.23万元，比2020年预算数638.33万元减少16.1万元，主要原因是基本支出减少15.16万元，项目支出减少0.94万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出462.91万元，占74.4%；教育支出24.2万元，占3.89%；社会保障和就业支出75.27万元，占12.1%；卫生健康支出25.65万元，占4.12%；住房保障支出34.2万元，占5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2021年预算数为382.55万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助等。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项目）2021年预算数为80.36万元，主要用于“天府妹子”家政项目、设施设备购置和四川省妇女居家灵活就业孵化园运营项目相关的商品和服务支出等。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为24.2万元，主要用于市县妇联主席培训、省妇联执委培训支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2021年预算数为51.82万元，主要用于缴纳养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为22.8万元，主要用于缴纳职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.65万元，主要用于建国初期参加革命工作的退休人员困难补助和门诊医疗照顾经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为25.65万元，主要用于缴纳医疗保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为34.2万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

妇干校2021年一般公共预算基本支出541.87万元，其中：

人员经费420.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。

公用经费121.08万元，主要包括：办公费、物管费、差旅费、培训费、维修费、工会经费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

妇干校2021年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于教学培训过程中的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费2.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障妇干校教学活动等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

妇干校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

妇干校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

妇干校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，妇干校安排政府采购预算2.96万元，主要用于采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务和办公电子设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，妇干校共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年妇干校无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。 

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项目）：指用于“四川省妇女居家灵活就业孵化园运营”“天府妹子家政”、设施设备购置项目支出。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市县妇联主席培训、省妇联执委培训支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指建国初期参加革命工作的退休人员困难补助和门诊医疗照顾经费。

（十）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金支出。

（十二）基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件：

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

省妇干校2021年单位预算及项目绩效目标公开报表.xls