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四川巾帼园2021年单位预算编制说明

2021-03-09 00:00:00| 发布者: 测试号|来自:

一、基本职能及主要工作

(一)四川巾帼园职能简介

四川巾帼园主要职能是建设创业指导培训、女性创业就业项目孵化等综合服务平台,承担四川省妇女儿童家庭教育和关爱服务、妇女儿童对外交流活动、引领女性素质提升、引导儿童健康成长和兴趣培养、省妇联相关出版印刷和具体宣传等工作。

)四川巾帼园2021重点工作

1.在省妇联的领导下继续配合省政府代建中心抓紧推进省妇女儿童中心项目建设,确保施工进度,在推进项目建设同时,认真督促项管方确保建设、装修、设备采购安装质量。

2.加强组织建设和制度建设,完成党支部改选,完善党支部生活和管理制度。

3.推动省妇女儿童中心机构设置及基本职责分工完善,基本完成系列管理制度制定。

4.加快原《分忧》杂志社历史遗留问题处理。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川巾帼园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2021年收支总预算270.17万元,比2020年收支预算总数增加248.84万元,主要原因是四川巾帼园为2019年10月新成立单位,2020年度仅批复设施设备及办公家具采购预算、差旅费,期间新进人员7名,2021年增加人员经费及相应商品服务支出。

(一)收入预算情况

四川巾帼园2021年收入预算270.17万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入104.57万元,占38.71%;事业单位经营收入165.60万元,占61.29%。

(二)支出预算情况

四川巾帼园2021年支出预算270.17万元,其中:基本支出270.17万元,占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川巾帼园2021年财政拨款收支总预算104.57万元,比2020年财政拨款收支总预算增加83.24万元,主要原因是四川巾帼园为2019年10月新成立单位,2020年度仅批复设施设备及办公家具采购预算、差旅费,期间新进人员7名,2021年增加人员经费及相应商品服务支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入104.57万元;支出包括:一般公共服务支出77.94万元、社会保障和就业支出20.05万元、住房保障支出6.58万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川巾帼园2021年一般公共预算当年拨款104.57万元,比2020年预算数增加83.24万元,主要原因是我单位为2019年10月新成立单位,2020年度仅批复设施设备及办公家具采购预算、差旅费,期间新进人员7名,2021年增加人员经费及相应商品服务支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出77.94万元,占74.53%;社会保障和就业支出20.05万元,占19.18%、住房保障支出6.58万元,占6.29%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2021年预算数为77.94万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为13.36万元,主要用于:基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为6.69万元,主要用于:职业年金缴费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为6.58万元,主要用于:公积金缴存。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川巾帼园2021年一般公共预算基本支出104.57万元,其中:

人员经费87.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费17万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川巾帼园2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)公务接待费与2020年预算持平。

2021年暂无公务接待计划。

)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川巾帼园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川巾帼园2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

四川巾帼园为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

四川巾帼园2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,四川巾帼园共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年四川巾帼园无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴纳的住房公积金支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 


附件:表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

 

四川巾帼园2021年单位预算及项目绩效目标公开报表.xls