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四川省妇女联合会2017年部门决算编制说明

2018-08-30 08:37:22| 发布者: 四川省妇联|来自:

四川省妇女联合会2017年部门决算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川省妇女联合会是全国妇联的地方组织,是省委领导下的全省各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。四川省妇女联合会的主要工作任务是:

1、坚持正确的政治方向,团结、教育全省各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向省委、省政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导市(州)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和省妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业。

7、积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

8、承担省政府妇女儿童委员会办公室的工作。

9、承办省委、省政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,在省委的坚强领导下,在全国妇联的有力指导下,全省各级妇联深入学习贯彻党的十九大精神和省委十一届二次全会精神,围绕省委“三大发展战略”,以“五大行动”为抓手,切实发挥妇女在全省经济社会全局中的“半边天”作用。

  1. 大力实施“强基固本行动”,加快推进妇联改革创新。一是积极推动《四川省妇联改革方案》的落实。二是加强调研督导。三是夯实基层基础。推进区域化建设工作、不断壮大基层妇联工作队伍。四是推行项目化社会化工作方法。五是推进网上妇联建设。六是加强妇女儿童活动阵地建设,推进四川省妇女儿童中心建设。七是着力探索关系长远的改革问题。

  2. 大力实施“素质提升行动”,促进女性全面发展。利用党校、高校、妇女之家等阵地,对各个层面女性进行能力素质提升培训。以“悦读书香”为载体,引导女性学文化、学技能,获得新知识、新本领。为了提升我省妇联干部综合素质,深化妇联改革,在中山大学举办四川省妇联深化改革暨妇联干部读书班,来自区县妇联主席、各市州妇联班子成员、省妇联机关及事业单位的330名学员参加了本次培训。举办全省网络及新媒体工作培训班,对全省妇联系统从事网络及新媒体工作人员及分管领导150余人进行了培训。实施“网上精彩人生女性终身学习计划”,搭建“四川女性享学吧”网上免费学习平台,开展“精彩人生女性终身学习计划试点”,实施“精彩人生女性终身学习计划”项目。

  3. 大力实施“巾帼建功行动”,引领妇女在服务经济发展中建功立业。一是开展巾帼创业创新活动。通过建设妇女居家灵活就业示范基地、组织推进发放小额贴息贷款等带动妇女就业。推进自贸区妇女组织建设,吸引和带动全省创业妇女把产业和产品融入“一带一路”战略。二是大力开展巾帼脱贫行动。在2017年全省摘帽贫困县建立了16个巾帼脱贫基地,帮助当地贫困妇女通过产业发展脱贫

  4. 大力实施“巾帼维权行动”,助力社会和谐稳定。一是争取全国妇联和省财政对贫困妇女“两癌”患者实施医疗救助。二是在甘孜开展了“送法送健康进寺庙”活动等。三是在全省范围内开展了“在农村土地确权登记、集体产权制度改革试点以及股份制改革中妇女权益保障情况”等情况调查。四是推进“平安家庭”创建工作。五是开展法律援助。六是助推全面二孩政策的落实。七是开展了地震灾后儿童优先视角的减灾备灾项目。八是扎实推动“两纲”落实,推动出台了妇女儿童工作专项行动计划(2017-2020年),在川召开了由国务院妇儿工委办、民政部、国家发改委、住建部、团中央、全国妇联、中国科协主办的全国城乡社区儿童之家建设推进会。

  5. 大力实施“幸福家庭行动”,培育践行社会主义核心价值观。一是联合教育厅、文明办等9个部门制定出台了家庭教育的五年规划(2016--2020年)。二是打造网上家长学校。三是创新开展寻找“最美家庭”、廉政文化进家庭、“天府好家规”、“女领导干部谈家风家训”等活动13万余场次,吸引1300多万个家庭参与,1000多万网民关注、投票。四是打造“幸福使者”团队,宣讲好家风好家教。五是继续打造“儿童公益学院”。六是推动家庭教育立法。认真落实习总书记关于家庭建设“三个注重”要求,推动出台《四川省家庭教育促进条例》。

6、围绕全面从严治党,切实加强妇联自身建设。一是以“巾帼心向党·建功新时代”为主题,在干部职工中掀起学习贯彻党的十九大、省委十一次党代会和省委十一届二次全会精神热潮,树牢“四个意识”,与中央和省委保持高度一致。二是做好省委巡视及整改工作。三是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。四是深化党风廉政建设和反腐败工作。进一步落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”,认真开展廉政教育,推进廉政风险防控排查工作,开展廉政谈话,班子成员和机关部室、直属单位负责人全面述责述廉。

二、部门概况

四川省妇女联合会下属二级单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2017年四川省妇女联合会本年收入合计5223.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4785.88万元,占91.64%;上级补助收入22.45万元,占0.4%;经营收入201.64万元,占3.86%;其他收入213.07万元,占4.1%。

 图片5.png 

2017年四川省妇女联合会本年支出合计10405.8万元,其中:基本支出2235.67万元,占21.49%;项目支出7966.86万元,占76.56%;经营支出203.27万元,占1.95%。

 图片4.png 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计10062.85万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少6128.36万元,减少37.85%。

 图片3.png 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出10062.85万元,占本年支出合计的96.7%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加3740.41万元,增长59.16%。

 图片2.png 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川省妇女联合会2017年一般公共预算财政拨款支出10062.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出9117.13万元,占90.61%;教育支出3.28万元,占0.03%;社会保障和就业支出589.55万元,占5.86%;医疗卫生支出120.15万元,占1.19%;资源勘探信息等支出8万元,占0.08%;住房保障支出218.14万元,占2.17%;其他支出6.6万元,占0.06%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项):支出决算为8万元,完成预算100%。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为930.69万元,完成预算97.5%。

3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1074.17万元,完成预算89.45%。

4、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算为422.85万元,完成预算96.73%。

5、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为6680.42万元,完成预算31.23%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目“四川省妇女儿童中心建设”受工程进度影响,全年执行率仅为34.15%。

6、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%。

7、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为3.28万元,完成预算40.05%。决算数小于预算数的主要原因是职工参加培训事项减少。
    8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为33.6万元,完成预算100%。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为285.36万元,完成预算99.2%。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为164.48万元,完成预算91.45%,决算数小于预算数的主要原因是有机关和事业单位有人员退休。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为30.52万元,完成预算97.14%。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为40万元,完成预算100%。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为23.25万元,完成预算100%。

14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为12.34万元,完成预算99.64%。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为10万元,完成预算100%。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为54.42万元,完成预算93.27%。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为35.31万元,完成预算99.9%。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为20.42万元,完成预算100%。
    19、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算数为8万元,完成预算100%。
    20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为123.54万元,完成预算99.37%。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算数为94.6万元,完成预算100%。

22、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为6.6万元,完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2234.66万元,其中:

人员经费2015.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费218.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.05万元,完成预算75%,决算数小于预算数的主要原因是因公接待事项减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.84万元,占19.43%;公务用车购置及运行维护费支出决算22.42万元,占74.61%;公务接待费支出决算1.79万元,占5.96%。具体情况如下: 

 

 图片1.png

  1. 因公出国(境)经费支出5.84万元。全年安排因公出国团组1次,出国1人。开支内容包括:参加全国妇联赴德国的妇女财产权益保护制度培训。

    因公出国(境)费支出决算比2016年减少0.98万元,下降14.37%。主要原因是2017年度出国人数较2016年减少1人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出22.42万元。其中:

    公务用车购置支出为0。

    公务用车运行维护费支出22.42万元。主要用于开展基层调研、为离退休人员服务、应急保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.66万元,增加13.47%。主要原因是油费上涨、车辆老旧,维修费增加。

    3.公务接待费支出1.79万元其中:主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待16批次,132人次(不包括陪同人员),共计支出1.79万元,具体内容包括:接待全国妇联、国务院妇儿工委办来川调研、江西省、广西省妇联等来川调研等。

    公务接待费支出比2016年决算增加0.04万元,增加2.45%。与上年预算基本持平。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年度无政府性基金预算拨款支出。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

    十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,四川省妇女联合会机关运行经费支出197.22万元,比2016年增加24.93万元,增长14.47%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,四川省妇女联合会政府采购支出总额51.55万元,其中:政府采购货物支出29.07万元、政府采购服务支出22.48万元。主要用于采购台式机、相机、桌椅等办公设备,以及采购公务用车加油、保险、维修服务。授予中小企业合同金额16.12万元,占政府采购支出总额的31.27%,其中:授予小微企业合同金额16.12万元,占政府采购支出总额的31.27%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,四川省妇女联合会共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。单价50万元以上通用设备1台,单价100万元以上专用设备无。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标19个,涉及财政资金21061.08万元,覆盖率达到98.29%。

2、部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分87.17分,存在的问题:一是受基建项目进度影响,总体预算执行进度较慢;二是预算的编制需进一步合理化;三是内部业务工作对预算绩效的重视还有待提高。下一步改进措施:一是进一步加强预算执行,进一步提高预算执行进度;二是加强对业务部门预算编制及绩效管理的培训,强化绩效管理意识和能力。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

4

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

不 适用

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

0.7

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

0.5

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1.5

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

社会效益(10分)

8

可持续效益(2分)

1.5

成本指标(3分)

3

质量指标(5分)

3.5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3.6

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对“女性素质提升专项工作经费”项目开展了绩效评价,得分为91分,存在的问题:一是项目量化性目标不够细化;二是项目承接的个别单位资料分类不明确、满意度反馈还不全面。下一步改进措施:一是加强业项目绩效目标的细化和编制;二是加强项目资料的完善、整理,进一步加大满意度覆盖全评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

女性素质提升专项工作经费

项目名称

一级

二级

三级指标

分值

得分

指标

指标


(10分)

必要性(政策依据)

5

5

(20分)

科学决策

可行性(政策完善)

5

5

项目决策

(10分)

明确性

5

5


绩效目标    

合理性

5

5


(7分)

资金分配

3

3

(10分)

资金管理

资金使用

4

3

项目管理

(3分)

执行规范

3

2


项目执行



完成数量

5

5


(20分)

完成质量

5

4


项目完成

完成时效

5

5

(特性指标70分)


完成成本

5

5

项目绩效  


社会效益(20分)

40

18


(50分)

可持续效益(10分)

9


项目效益

使用效率(10分)

9



服务对象满意度    

10

8

总分

91

、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如我会下属事业单位妇女干部学校举办的短训班收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、清理以往年度往来款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项):指反映标准化管理方面的支出。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反应除上述项目以外用于群众团体事务方面的支出。

14.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指其他用于共产党事务的支出。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安排的用于培训的支出。
    16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指按规定确定的用于促进就业的补助支出。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指用于其他公共卫生服务方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指用于其他安全生产监管方面的支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指单位其他项目支出。

30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、工会经费、福利费和其他交通费用等。

 

附件:

2017年部门决算公开表.xls

 

 

                                                                                                                                                    四川省妇联

                                                                                                                            2018年8月15日