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四川省妇女联合会2019年部门预算编制说明

2019-02-22 09:09:53| 发布者: 四川省妇联|来自:

一、基本职能及主要工作

(一)四川省妇女联合会职能简介。

四川省妇女联合会是全国妇联的地方组织,是省委领导下的全省各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。主要工作任务是:

1、坚持正确的政治方向,团结、教育全省各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向省委、省政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会妇女儿童办实事、办好事。

6、指导市(州)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和省妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业。

7、积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

8、承担省政府妇女儿童委员会办公室的工作。

9、承办省委、省政府交办的其他事项。

(二)四川省妇女联合会2019年重点工作

2019年,省妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神,自觉坚持党的领导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作和妇女工作系列重要指示精神,全面落实省委十一届三次、四次全会和中国妇女十二大决策部署,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持把联系和服务广大妇女作为妇联工作生命线,聚焦保持和增强政治性先进性群众性,按照四川妇女十三大确立的目标任务,大力推进“3+1”提升行动,不断深化妇联改革,着力加强妇联组织党的建设,团结引领全省广大妇女为推动治蜀兴川再上新台阶做出新贡献,为全面建成小康社会收官打下决定性基础贡献巾帼力量,以优异成绩迎接新中国成立70周年。重点抓好以下工作:

1、坚持思想政治引领,推进“巾帼心向党”提升行动深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,以“巾帼心向党·建功新时代”为主题,推动传统媒体与新媒体相结合。紧扣庆祝新中国成立70周年,精心组织开展“我和我的祖国”等群众性主题教育活动,持续深入开展“百千万巾帼大宣讲”活动。组织三八红旗手、最美家庭进社区、进校园、进基层,宣讲党的方针政策、宣讲励志故事。引领妇女听党话、跟党走。

2、坚持服从服务大局,推进“巾帼建新功”提升行动深化“巾帼脱贫行动”,做实农村妇女“两癌”免费筛查救助工作。实施“乡村振兴巾帼行动”,深入开展川女“回家行动”,大力培养新型职业女农民,动员农村妇女广泛参与农村人居环境整治三年行动,积极投身“美丽四川 宜居乡村”建设。动员妇女岗位建新功。助力民营经济发展。

3、坚持“三个注重”,推进家庭工作提升行动全面实施“家家幸福安康工程”,推动家庭文明建设工作,广泛开展家庭教育支持行动,扎实做好家庭服务工作。

4、坚持满腔热情服务妇女,推进“巾帼维权服务”提升行动。切实加强源头维权,多维度创新开展普法宣传,切实服务妇女儿童维权需求,构建集成式维权服务平台。

5、坚持只争朝夕,全力以赴实施好凉山州“树新风助脱贫”巾帼行动计划。助力凉山州脱贫攻坚,推进文明习惯进家庭,推进科学家教进家庭,推进优良家风进家庭,加强工作保障。

6、坚持攻坚克难,推进妇联改革纵深发展。坚持党建带妇建,建强基层妇联组织,发挥妇联“联”的优势,建好网上妇女之家,进一步转变工作作风,全面加强妇联党的建设。

二、部门预算单位构成

四川省妇女联合会下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个。主要包括:四川省妇女联合会(本级)、四川省妇女干部学校、四川省妇女界法律顾问处、四川省妇女联合会网络信息传播与女性研究所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省妇女联合会2019年收支总预算15083.19万元,比2018年收支预算总数减少5047.42万元,主要原因是四川省妇女儿童中心建设项目按照进度预算减少。

(一)收入预算情况

四川省妇女联合会2019年收入预算15083.19万元,其中:上年结转11309.11万元,占75%;一般公共预算拨款收入3430.91万元,占23%;事业单位经营收入343.17万元,占2%。

(二)支出预算情况

四川省妇女联合会2019年支出预算15083.19万元,其中:基本支出2729.32万元,占18%;项目支出12353.87万元,占82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省妇女联合会2019年财政拨款收支总预算14734.42万元,比2018年财政拨款收支总预算减少5178.29万元,主要原因是四川省妇女儿童中心建设项目按照进度预算比上年减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3430.91万元,上年结转一般公共预算拨款收入11303.51万元;支出包括:一般公共服务支出14734.42万元,教育支出271.79万元,社会保障和就业支出345.10万元,卫生健康支出120.01万元,住房保障支出188.13万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省妇女联合会2019年一般公共预算当年拨款3430.91万元,比2018年预算数减少6483.06万元,主要原因是四川省妇女儿童中心建设项目按照进度预算比上年减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2505.88万元,占73.04%;教育支出271.79万元,占7.92%;社会保障和就业支出345.1万元,占10.06%;卫生健康支出120.01万元,占3.50%;住房保障支出188.13万元,占5.48%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算数为945.31万元,主要用于保障机关人员基本工资、津贴补贴、奖金及机关日常运行的办公费、水费、电费等。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为834.89万元,主要用于省妇联机关物业管理、信息系统运行维护、公务用车运行经费、设施设备维修经费、公务接待等保障,以及开展各种惠及妇女儿童的业务工作。包括省妇联业务工作经费、省妇联宣传工作经费、两纲工作专项经费等。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2019年预算数为560.21万元,主要用于下属三个事业单位的人员工资、社会保障缴费和保障日常运转的办公费、邮电费、水费、电费、工会经费、福利费等。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)2019年预算数为165.47万元,主要用于下属事业单位物业管理、公务用车运行经费、设施设备维修经费等保障,以及开展“天府妹子”家政项目、四川省妇女居家灵活就业孵化园运营、第四期中国妇女社会地位调查等工作。

5.教育支出(类)进修及培训事务(款)培训支出(项)2019年预算数为271.79万元,主要用于组织干部职工参加党校学习、举办基层妇联干部培训班、妇联执委培训班、两癌救助培训班及其他业务培训班,有效提升妇联干部、妇联执委服务妇女儿童的能力。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休事务(款)未归口管理的行政单位离退休(项)74.46万元,主要用于离休同志离休费和生活补助。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)179.96万元,主要用于机关及下属事业单位缴纳职工基本养老保险费用。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)31.69万元,主要用于下属事业单位缴纳职工单位职业年金费用。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助事务(款)其他就业补助支出(项)50万元,主要用于开展春蕾绽放女大学生创业微计划项目。计划通过在高校实施该项目,促进女大学生创业。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出事务(款)其他社会保障和就业支出(项)8.99万元,主要用于建国前参加工作人员困难补助,及下属事业单位离休干部生活补助。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗事务(款)行政单位医疗63.15万元,主要用于机关单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗事务(款)事业单位医疗36.07万元,主要用于下属三个事业单位医疗保险缴费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗事务(款)公务员医疗补助(项)20.79万元,主要用于机关公务员补助医疗缴费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出事务(款)住房公积金(项)188.13万元,主要用于机关和下属事业单位缴纳住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出事务(款)购房补贴(项)55.38万,主要用于机关和下属事业单位购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省妇女联合会2019年一般公共预算基本支出2380.55万元,其中:

人员经费1527.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助医疗保险、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、职业年金缴费等。

公用经费853.24万元,主要包括:办公费、劳务费、培训费、租赁费、会议费、委托业务费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省妇女联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数31.6万元,其中:公务接待费9万元,公务用车购置及运行维护费22.6万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。省妇联将及时公开因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费较2018年预算下降18%。主要原因是严格公务接待制度,公务接待事项减少。

2019年公务接待费计划用于全国妇联、联合国儿基会等来川督导、调研,省外相关单位来川开展对口培训、交流学习、专题研讨、检查指导及公益捐赠活动等接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车5辆,其中:轿车5辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费22.6万元,用于5辆公务用车加油、维修、保险等方面支出,主要保障深化妇联改革、加强基层工作调研,做好家庭教育指导服务工作等妇联的重点工作和执行日常公务活动等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省妇联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省妇联2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,省妇联下属四川省妇女联合会(本级)1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为211.09万元,比2018年预算减少5.19万元,主要原因是人员减少。

(二)政府采购情况

2019年,省妇联安排政府采购预算306.2万元,主要用于采购主要用于公车定点加油、定点维修、定点保险;采购办公台式计算机、打印设备、办公桌椅等办公设备;采购宣传类服务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,省妇联所属各预算单位共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年省妇联100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

第四期中国妇女社会地位调查        

从1990年起,中国妇女社会地位调查每十年进行一次,旨在全面、客观地反映十年来中国妇女社会地位的状况和变化、探究社会结构变迁与妇女社会地位变化的关系,了解新时期妇女最关心、最直接、最现实的问题。        

2019年,按照全国妇联安排,全国启动第四期中国妇女社会地位调查前期工作。        

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省妇联2019部门预算公开报表.xls

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

   表2.财政拨款收支预算总表

   表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

   表3.一般公共预算支出预算表

   表3-1.一般公共预算基本支出预算表

   表3-2.一般公共预算项目支出预算表

   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

   表4.政府性基金支出预算表

   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

   表5.国有资本经营预算支出预算表

   表6.2019年省级部门预算项目绩效目标